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Extrato do Termo de Contrato nº417/2026 - L. C. LIMA VERDE LTDA - Adesão N°002/2026

Contratação de empresa para fornecimento de material permanente e de consumo diversos de informática para atender as possíveis demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul - Acre.

Licitações
Extrato do Contrato
Número do Diário:
Página da Publicação:
Data da Publicação:
Órgão:

14361

44

28 de setembro de 2026

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Data de Abertura

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ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 417/2026 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA L. C. LIMA VERDE LTDA.
Por este instrumento entre si fazem, de um lado, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita sob o CNPJ n° 11.370.229/0001-34, com sede na Av. Copacabana, s/nº - Floresta – Cruzeiro do Sul – Cep: 69.980-000, neste Município de Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, neste ato representado pelo Sr. LUIS RAFAEL GONÇALVES GOMES, Secretário Municipal de Saúde Interino, portador do Cadastro da Pessoa Física CPF nº 531.129.112-53, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa L. C. LIMA VERDE LTDA, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ RONISSON ALVES DA SILVA, portador do Cadastro da Pessoa Física CPF n° 007.753.212-06, simplesmente denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato, decorrente do Processo SEMSA nº 56/2026, Adesão n° 02/2026.
DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material permanente e de consumo diversos de informática para atender as possíveis demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul - Acre.
DO PRAZO: O prazo de vigência do termo de contrato será por 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
Assinatura: 25 de setembro de 2026.
PREÇO: Valor fixo e irreajustável, correspondente a R$ 197.053,28 (cento e noventa e sete mil, cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme proposta apresentada pela CONTRATADA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
17 – Secretaria Mun. de Saúde
02 – Fundo Municipal de Saúde
Ativ. 2.069 - Incremento Temporário Aos Serviços de APS
Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo / 1.600.42.3110
Proj. Ativ. 2.070 – Manutenção Ao Piso De Atenção Primária Em Saúde-APS / Custeio Elemento de despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo / 1.500.41.1002/ 1.600.42.0000
DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de contrato tem fundamento na Lei Federal n° 14.133/21.

Assinam: LUIS RAFAEL GONÇALVES GOMES Secretário Municipal de Saúde Interino Representante legal pela CONTRATANTE, JOSÉ RONISSON ALVES DA SILVA Representante legal pela CONTRATADA.

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