EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2026

PROCESSO: Processo Administrativo nº 2.386/2025 - Pregão Eletrônico SRP nº 037/2025.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação.

CONTRATADA: AMC FERRAGENS LTDA – EPP, CNPJ nº 43.493.520/0001-96.

OBJETO: Acréscimo quantitativo ao Contrato nº 066/2026 para aquisição de material elétrico.

ITENS ACRESCIDOS: Item 1 - Qtd. 9,00 - R$ 15,57; Item 5 - Qtd. 9,00 - R$ 105,03; Item 7 - Qtd. 37,00 - R$ 569,80; Item 11 - Qtd. 562,00 - R$ 2.978,60; Item 13 - Qtd. 9,00 - R$ 45,00; Item 14 - Qtd. 9,00 - R$ 67,50; Item 17 - Qtd. 9,00 - R$ 292,50; Item 18 - Qtd. 18,00 - R$ 612,00; Item 19 - Qtd. 187,00 - R$ 11.453,75; Item 27 - Qtd. 9,00 - R$ 8.010,00; Item 29 - Qtd. 187,00 - R$ 3.725,04; Item 32 - Qtd. 18,00 - R$ 5.778,00; Item 33 - Qtd. 93,00 - R$ 3.858,57; Item 36 - Qtd. 187,00 - R$ 14.473,80; Item 53 - Qtd. 18,00 - R$ 432,00; Item 58 - Qtd. 3,00 - R$ 30,00; Item 60 - Qtd. 18,00 - R$ 2.497,32; Item 68 - Qtd. 93,00 - R$ 465,00; Item 69 - Qtd. 18,00 - R$ 90,00; Item 76 - Qtd. 9,00 - R$ 292,41; Item 77 - Qtd. 9,00 - R$ 326,25; Item 78 - Qtd. 9,00 - R$ 315,00; Item 79 - Qtd. 9,00 - R$ 393,66; Item 82 - Qtd. 9,00 - R$ 1.248,66; Item 83 - Qtd. 9,00 - R$ 1.269,00; Item 85 - Qtd. 18,00 - R$ 106,20; Item 86 - Qtd. 18,00 - R$ 62,82; Item 87 - Qtd. 18,00 - R$ 135,00; Item 90 - Qtd. 18,00 - R$ 19,80; Item 91 - Qtd. 18,00 - R$ 50,22; Item 92 - Qtd. 18,00 - R$ 71,82; Item 95 - Qtd. 18,00 - R$ 558,00; Item 96 - Qtd. 18,00 - R$ 247,50; Item 97 - Qtd. 18,00 - R$ 1.258,02; Item 100 - Qtd. 18,00 - R$ 2.339,82; Item 103 - Qtd. 18,00 - R$ 3.528,00; Item 101 - Qtd. 56,00 - R$ 812,00; Item 116 - Qtd. 56,00 - R$ 280,00; Item 131 - Qtd. 93,00 - R$ 433,38; Item 132 - Qtd. 18,00 - R$ 200,16; Item 139 - Qtd. 56,00 - R$ 289,52; Item 143 - Qtd. 93,00 - R$ 359,91; Item 153 - Qtd. 18,00 - R$ 99,54; Item 154 - Qtd. 187,00 - R$ 14.081,10; Item 155 - Qtd. 375,00 - R$ 6.558,75; Item 172 - Qtd. 93,00 - R$ 302,25; Item 173 - Qtd. 56,00 - R$ 49,28; Item 174 - Qtd. 56,00 - R$ 56,00; Item 180 - Qtd. 9,00 - R$ 117,00; Item 187 - Qtd. 18,00 - R$ 337,50; Item 192 - Qtd. 18,00 - R$ 822,06; Item 196 - Qtd. 63,00 - R$ 60,48; Item 197 - Qtd. 56,00 - R$ 52,64; Item 198 - Qtd. 56,00 - R$ 56,00; Item 200 - Qtd. 56,00 - R$ 91,28; Item 201 - Qtd. 56,00 - R$ 86,24; Item 208 - Qtd. 56,00 - R$ 187,04; Item 212 - Qtd. 46,00 - R$ 179,40; Item 215 - Qtd. 46,00 - R$ 138,00; Item 216 - Qtd. 46,00 - R$ 184,00; Item 217 - Qtd. 18,00 - R$ 135,00; Item 218 - Qtd. 18,00 - R$ 82,80; Item 224 - Qtd. 18,00 - R$ 1.350,00; Item 231 - Qtd. 56,00 - R$ 4.620,00; Item 237 - Qtd. 6,00 - R$ 4.200,00; Item 238 - Qtd. 2,00 - R$ 1.450,02; Item 245 - Qtd. 125,00 - R$ 25.000,00.

VALOR DO ACRÉSCIMO: R$ 130.393,01, correspondente a 24,51% do valor do contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão 10.000; Unidades 10.001/10.002; Projetos/Atividades 2.012/2.072/2.075/2.021/2.078; Fontes 1.501/1.751; Elemento de Despesa 3.3.90.30.00.00.00.00.

EFEITOS: a partir da data da assinatura.

DATA: 29 de julho de 2026.

ASSINAM: Carlos Alves da Silva, pela Contratante, e AERSANDRO DE MELO CAMELI, pela Contratada.